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  • 湛山街道办事处2018年度部门决算公开

    发布时间:2019-09-29

    2018年度
    湛山街道办事处部门决算
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
    目  录
     
     
    第一部分部门概况
    一、部门职责
    二、机构设置
     
    第二部分 2018年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
     
    第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
     
    第四部分 名词解释
     
     
     
     
     
     
     
    第一部分
     
     
     
    部门概况
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    • 部门职责
    (一)贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。
    (二)负责编制街道办事处财政预算,经区政府批准后组织实施。
    (三)社区管理。负责社区管理以及社区救助、社区文化、社区科普、社区教育、社区体育等工作;指导社区居民自治;加强社区工作者队伍建设,做好人员培训工作;协助下岗、失业人员再就业工作。
    (四)城市建设与管理。参与辖区内重点项目和其他投资项目的选址预审;拟定社区服务设施建设、辖区居住环境基础设施和公共设施建设计划,经有关部门批准后组织实施;负责辖区内除区建管局直接管理范围之外的市政、环境卫生、园林绿化等工作,保持市容市貌整洁卫生;负责物业监管工作;协助有关部门做好规划、环境保护、城建、房管等服务工作;协助做好居民动迁工作。
    (五)社会治安综合治理。负责平安街道建设,组织协调辖区内社会治安综合治理、消防、信访、人民调解和维护社会稳定等工作,负责做好辖区内的安全生产监督管理工作。
    (六)经济和社会事业服务。做好辖区内的经济发展和服务工作;负责为辖区内个人创业和企业的经营提供服务,为发展总部经济、楼宇经济、为打造特色街区营造良好环境;提供优质服务,促进税源经济发展;负责本辖区统计以及人口和计划生育等工作;负责协调有关部门做好本辖区食品安全、公共卫生、红十字工作;做好辖区内人民武装双拥共建工作。
    (七)应急管理工作。负责本辖区内各类突发公共事件的预防和应对工作;做好人民防空、防汛、防震、防灾、减灾、抢险救灾等工作;负责编制、修订本辖区内应急预案;根据工作需要负责组织建立应急队伍;负责组织开展应急预案演练。
    (八)完成区委、区政府交办的其他工作。
     
    • 机构设置
     
    从决算单位构成看,湛山街道办事处部门决算包括:街道本级决算。
    纳湛山街道办事处2018年部门决算汇编范围的单位共1个,为湛山街道办事处本级。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第二部分
     
     
     
    2018年度部门决算表
     
    (见附表)

     
     
    第三部分
     
     
    2018年度部门决算情况          和重要事项说明
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    一、2018年部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况
    2018年度收入总计3780.61万元,支出总计3780.70   万元。与2017年相比,收、支总计各增加571.45万元、571.54万元,各增长17.81 %。主要是人员工资福利调整及大活动期间安保维稳经费增加。
    (此处可加收支决算总计变动情况图)
    (二)收入决算情况
    2018年度本年收入3780.61元,其中:财政拨款收入3780.61万元,占100 %。
    (三)支出决算情况
    2018年度本年支出 3780.70万元,其中:基本支出1129.43万元,占29.87%;项目支出2651.27万元,占70.13%。
    (四)财政拨款收入支出决算总体情况
    2018年度财政拨款收入总计3780.61万元,支出总计3780.70万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加571.45万元、571.54万元,各增长17.81 %。主要是人员工资福利调整及大活动期间安保维稳经费增加。
    2018年度财政拨款收入决算总计 3784.87万元,其中:一般公共预算财政拨款3780.61 万元,占99.89%;年初财政拨款结转和结余4.25万元,占0.11%。
    2018年度财政拨款支出决算总计3784.87万元,其中:一般公共服务(类)支出1770.27万元,占46.77%;公共安全(类)支出1206.05万元,占31.87%;城乡社区(类)支出804.37万元,占21.25%,年末财政拨款结转和结余4.17万元,占0.11%。
    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2018年度一般公共预算财政拨款支出3780.70万元,占本年支出合计的100 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加575.79万元,增长17.97 %。主要人员工资福利调整及大活动期间安保维稳经费增加。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2018年度一般公共预算财政拨款支出3780.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1770.27万元,占46.82 %;公共安全(类)支出1206.05万元,占31.90%;城乡社区(类)支出804.37万元,占21.28%。
    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2657.84万元,支出决算为3780.70万元,完成年初预算的142.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利调整及大活动期间安保维稳经费增加。其中:
    (1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),主要反映用于十九大安保维稳支出。年初预算为0万元,支出决算为2.26万元。决算数大于预算数主要原因是项目经费增减变动调整。一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项),主要反映用于人员经费、公用经费、社区党建经费、社区中心房租、街道机关建设管理经费、重大活动应急资金、消防安全应急资金、平安志愿者经费等方面的项目支出。年初预算为1341.01万元,支出决算为1768万元,完成年初预算的131.84%。决算数大于预算数主要原因是人员工资福利调整、项目经费增减变动调整,增加了自愿离开居民户报销经费、平安志愿者经费、重大活动应急资金等项目经费。
    (2)公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项),主要反映用于自愿离开居民户报销经费支出。年初预算为0万元,支出决算为1206.05万元。决算数大于预算数主要原因是项目经费增减变动调整,增加了自愿离开居民户报销经费。
    (3)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项),主要反映用于社区城管志愿者经费、社区党委、党组织服务群众专项经费支出。年初预算为456万元,支出决算为280.55万元,完成年初预算的61.52%。决算数小于预算数主要原因是项目经费增减变动调整。城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项),主要反映用于楼院整治尾款支出。年初预算为0     万元,支出决算为375.11万元。决算数大于预算数主要原因是项目经费增减变动调整。城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项),主要反映用于延续性项目支出。年初预算为420万元,支出决算为148.71万元,完成年初预算的35.40%。决算数小于预算数主要原因是项目经费增减变动调整。
    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1129.43万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
    人员经费 947.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗不住缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费182.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
    (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
    本部门没有政府性基金财政拨款收支。没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
    (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为
    7.87万元(含街道本部),其中:因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费3.43万元,占43.58%;公务接待费4.43万元,占56.42%。
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数增加0.75万元,主要原因是项目中加班餐费按区财务要求计入公务接待费。其中:因公出国(境)费与年初预算数一致。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少2.33万元,主要原因是公车管理进一步规范,公务用车各项运行维护费用减少。公务接待费比年初预算数增加3.07万元,主要原因是项目中加班餐费按区财务要求计入公务接待费。
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2017年减少3.32万元,下降29.67 %,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.9万元,下降100 %,主要原因是2018年无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行费支出决算减少3.41万元,下降49.86 %,主要原因是公车管理进一步规范,公务用车各项运行维护费用减少;公务接待费支出决算增加1.98万元,增长80.82%,主要原因是大活动期间加班就餐增加,费用按要求计入公务接待费。
    2、“三公”经费支出相关情况说明
    (1) 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用一般公共预算财政拨款安排     等单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。无开支。
    (2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2018年本级使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0    辆;公务用车运行维护费3.43万元。主要用于主要用于燃料费、维修费、保险费。2018年湛山街道办事处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2辆。
     (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费4.43万元,主要用于公务接待费支出及加班餐费支出,用于公务接待支出0万元,公务接待支出0批次;加班餐费支出18次,合计约1107人次。
    二、重要事项说明
    (一)机关运行经费支出情况说明
    本部门2018年度机关运行经费支出180.39万元,比2017年减少40.68万元,增长(下降)18.40 %,主要原因是:人员增减变动、节约开支等因素影响机关运行经费开支。
    (二)政府采购支出情况说明
    2018年度,政府采购金额884.88万元,其中:政府采购货物金额21.87万元、政府采购工程金额753.29万元、政府采购服务金额109.72万元。授予中小企业合同金额884.88万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额884.88万元,占政府采购总额的100%。
    (三)国有资产占用情况说明
    截至2018年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车  辆2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况说明
    本部门未涉及公开事项。
     
     
     
     
     

     
     
    第四部分
     
     
     
    名词解释
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
    五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
    十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    ……
    (对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照xx部门+科目说明的方式表述)
     
    (需要特别说明的是,公开表格数量必须为8张,没有数据的表格应当列出空表并说明)