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首页 > 政府部门街道信息公开 > 政府信息公开目录 > 市南区委档案局 > 信息公开目录 > 财政信息

  • 2018年度市南区档案局部门决算公开

    发布时间:2019-09-19

    附件:     
     
     
     
    2018年度
    区档案局部门决算
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
    目  录
     
     
    第一部分 部门概况
    一、部门职责
    二、机构设置
     
    第二部分 2018年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
     
    第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
     
    第四部分 名词解释
     
     
     
    第一部分
     
     
     
    部门概况
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    • 部门职责
    1.负责综合协调工作;负责本部门工作计划、总结,制定工作目标;机关建设相关工作;负责财务、车辆、办公设施管理等工作;文件材料拟定、流转、归档等工作;完成领导交办的其他各项工作。
    2.负责档案管理法律、法规贯彻落实和档案工作的宣传;负责党政机关、群众团体、企事业单位以及区重大活动档案工作的监督指导;承办提前或推迟向区档案馆移交档案的核准工作;负责开发档案信息资源成果申报;负责档案学术研究和交流,制定档案人员培训计划,并组织实施;承办档案所有者向国家档案馆以外的境内单位或个人出卖、转让、赠送非国有档案的核准工作;承办个人需要携带、运输、邮寄档案或档案复制件出境的审核工作;承办区级重点建设项目、重大科学技术研究和技术改造项目档案验收的核准工作;承办被非国有企业兼并、整体收购、控股的区属企业档案处置方案的核准工作;承办国有档案登记与处置的备案工作。
    3.负责全区档案工作的综合调研、统计;负责馆库的安全保卫;负责征集、鉴定、整理社会散存档案;负责全区重大活动的摄制和知名人士档案资料的收集、编辑、整理;负责接收档案及馆藏档案整理、保管、鉴定、销毁工作;负责档案检索工具的编制工作;负责编辑、公布档案史料,举办档案展览;负责档案缩微、复印、修裱、消毒、虫害防治和温湿度控制系统管理等工作;负责档案数字化工作、计算机系统管理和档案软件开发;负责全区归档电子文件的收集、保管、利用;负责向社会提供档案利用和政务公开信息的查阅服务。
    4.负责宣传、贯彻国家、省、市有关史志工作的方针、政策;承担全区史志资料的收集、整理、编修工作;负责《青岛年鉴》市南区部分的编撰工作;负责《市南年鉴》的编撰工作;负责编辑、公布档案史料;负责市南区大事记、组织机构沿革等编写工作。
    • 机构设置
    部门决算包括:区档案局内设四个科室,分别为办公室、业务指导科、档案管理科(加挂数字电子文件中心牌子)和史志科。
    从决算单位构成看,区档案局部门决算包括:局本级决算。
    纳入区档案局2018年部门决算汇编范围的单位共1个,包括区档案局本级。
     
     
     
     
     
     
     
    第二部分
     
     
     
    2018年度部门决算表
    (详见附表)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    第三部分
     
     
     
    2018年度部门决算情况          和重要事项说明
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    一、2018年部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况
    2018年度收入总计333.1万元,支出总计333.1万元。与2017年相比,收、支总计各减少318.07万元,下降49%。主要是减少区档案馆扩建改造项目、严格执行八项规定。
    (二)收入决算情况
    2018年度本年收入332.34万元,其中:财政拨款收入332.34万元,占100%。
    (三)支出决算情况
    2018年度本年支出333.1万元,其中:基本支出245.31万元,占74%;项目支出87.79万元,26%。
       (四)财政拨款收入支出决算总体情况
    2018年度财政拨款收、支总计333.1万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少318.07万元,下降49%。主要是减少区档案馆扩建改造项目、严格执行八项规定。
    2018年度财政拨款收入决算总计333.1万元,其中:一般公共预算财政拨款332.34万元,占99.8%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0.76万元,占0.2%。
    2018年度财政拨款支出决算总计333.1万元,其中:一般公共服务(类)支出245.31万元,占74%;其他档案事务(类)支出87.79万元,占26%。
    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2018年度一般公共预算财政拨款支出333.1万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少317.31万元,下降49%。主要是减少区档案馆扩建改造项目、严格执行八项规定。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2018年度一般公共预算财政拨款支出333.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出245.31万元;占74%;其他档案事务(类)支出87.79万元;占26%。
    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.92万元,支出决算为333.1万元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定缩减开支。其中:
    (1)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。主要反映用于区档案局各项管理支出。年初预算为275.92万元,支出决算为245.31万元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数主要原因是严格执行八项规定缩减开支。
    (2)一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务(项)。主要反映用于区档案局各项目支出。年初预算为118万元,支出决算为87.79万元,完成年初预算的74%。决算数小于预算数主要原因是区档案馆扩建改造项目审计工作未结束,部分尾款未支付。
    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出245.31万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
    人员经费234.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费10.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
    (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
    2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0   万元。与2017年相比,收、支无增减。
    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
    本部门没有政府性基金财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
    (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.29万元(含局机关1个预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费1.29万元,占100%;公务接待费0万元,占0 %。
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少1.91万元,主要原因是严格贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出。其中:因公出国(境)费无年初预算。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少1.59万元,主要原因是严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护各项费用。公务接待费比年初预算数减少0.32万元,主要原因是严格落实公务接待标准,减少公务接待支出。
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2017年减少0.15万元,下降10%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年持平无增减,主要原因是无因公出国(境);公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元,下降7%,主要原因是严格规范公务用车管理,减少公务用车运行维护各项费用;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降100%,主要原因是严格落实公务接待标准,减少公务接待支出。
    2、“三公”经费支出相关情况说明
    (1) 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用一般公共预算财政拨款安排     等单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    (2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2018年区档案局等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.29万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年区档案局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
     (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0万元。共计接待0批次,0人次,其中外事接待0批次,0人次。国(境)外接待费0万元。共计接待0批次,0人次。
    二、重要事项说明
    (一)机关运行经费支出情况说明
    本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。
    (二)政府采购支出情况说明
    2018年度,政府采购金额20.99万元,其中:政府采购货物金额7.71万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额13.28万元。授予中小企业合同金额20.99万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额20.99万元,占政府采购总额的100%。
    (三)国有资产占用情况说明
    截至2018年底,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况说明
    本部门未涉及公开事项。
     
     
     

     
     
    第四部分
     
     
     
    名词解释
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
    五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
    十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    市南区档案局2018年度部门决算公开报表.xls