局属各部门、各社区卫生服务机构：
为全面考核我区 2019年度国家基本公共卫生服务项目工作完成情况，推动项目任务落实，按照市南区基本公共卫生服务项目绩效考核指标的有关要求，区卫生健康局于2019年12月16日至12月19日，委托第三方对我区38家社区卫生服务机构2019年度国家基本公共卫生服务项目实施情况进行了现场考核。现将考核情况通报如下：
一、督导考核内容
组织管理，包括职责分工、项目宣传、数据管理、服务模式转变、人员培训、信息系统建设与应用、绩效考核等；资金管理，包括经费测算及结算方式审核等；项目执行，包括国家基本公共卫生服务项目执行情况；项目效果，包括居民知晓率、服务对象综合满意度等。
二、考核形式
考核采取查阅资料、现场抽查、定性访谈、问卷调查等形式进行。
三、总体情况
本次共考核全区38家机构，平均得分75.61分（满分100分），其中90分以上有1家机构，占比2.63%；80-90分的有10家机构，占比26.32%；70-80分的有16家机构，占比42.10%；60-70的有11家机构，占比28.95%。
考核的4大项中，组织管理平均得分16.15分（满分20分）；资金管理4.58分（满分5分）；项目执行49.95分（满分70分）；项目实施效果4.92分（满分5分）。
四、存在的问题
（一）组织管理
从考核结果来看，组织管理百分制平均得分16.15分（满分20分），尚有一定提升空间，其中服务模式转变、人员培训及绩效考核工作尤其需要加强提升和改善。
主要问题有：制度建设方面，实施方案不符合要求；部分机构无项目工作记录资料、无责任区域划分示意图；人员培训方面，部分机构存在培训计划不规范。项目宣传中，部分机构存在未通过网站或者微信公众号播放国家基本公共卫生服务项目宣传片、没有制定项目宣传活动方案、微信公众平台发送信息条数不达标等。问题整改中，部分机构未提供针对整改效果进行的评价验收或评价的资料；多数机构老年人体检分析报告内容不全面。效果落实评价方面，部分机构存在绩效考核过程资料不完整、未按照考核结果运用标准兑现资金、年度内部考核频次未达体系要求频次等问题。
（二）资金管理
通过核查机构会计账簿、会计凭证、会计报表等财务资料，主要存在以下问题：
部分机构无经费测算或不规范，未根据下达的任务数量预算经费并开展内部成本测算；有的机构虽提供了成本测算，但未明确完成国家基本公共卫生服务项目所需的人力成本、耗材和必需的公用支出。部分机构预算执行率偏低，其中4家机构资金支出率低于50%，14家机构资金支出率均未达到100%。个别机构存在超范围列支现象，有8家机构存在违规使用国家基本公共卫生服务项目资金情况，如：用于发放脑卒中、冠心病管理补助；购置电脑、空调、心电图机等设备；行政罚款、中秋节日补助等项目支出。部分机构绩效考核补助结算依据不充分，有的机构发放国家基本公共卫生绩效补助时提供不出工作量及考核结果，有的只有工作量无考核结果，有的有考核结果无工作量。
（三）项目执行
整体来看，38机构平均得分49.95分（满分70分），得分率为71.36%，与2018年考核比略有提升。具体情况如下：
1.居民健康档案管理
市南区辖区常住人口588300人，共建立居民电子健康档案231382份，居民电子健康档案建档率39.33%，34家机构电子建档率未达75%的考核要求，其中，青岛市南亢家庄社区卫生服务站、青岛市南金口路社区卫生服务站、青岛市南郓城南路社区卫生服务站建档率不足10%。完成档案复核升级223232份，档案复核升级完成率96.48%。
随机抽查居民健康档案460份进行真实性核查，失访80份，不失访380份。不合格档案105份，原因多为个人基本信息表中、家族史、既往史、血型空项、身份证空项、血型记录错项等；不真实档案34份，原因多为否认建档等。
2.健康教育
全区在健康教育计划和总结、健康教育活动工作中，大部分机构均按照规范要求进行了工作部署，并积极开展健康教育活动，目前存在的主要问题有：开展健康讲座和公众咨询活动的照片未显示“国家基本公共卫生健康教育项目”或“国家基本公共卫生服务公众咨询活动”等。
3.预防接种
全区有8家机构开展此项工作，开展工作的机构建证率和接种率均达到考核要求。
4.0-6岁儿童健康管理
估算辖区2019年活产数2550人，实际接受过1次及以上访视的新生儿数为636人，新生儿访视率24.94%；抽查新生儿访视档案70份，无失访档案，无不真实档案；估算辖区0-6岁儿童应管理人数29456人，机构核实儿童健康管理人数为21002人，0-6岁儿童健康管理率71.30%；抽查1-3岁儿童健康管理档案40份，7份不规范档案，规范率为82.5%。全区有8家机构开展此项工作，其中有7家开展了新生儿访视工作，7家机构新生儿访视率均未达到85%的考核要求。8家机构儿童健康管理率只有3家机构达到85%的考核要求，分别是金门路街道仙游路社区卫生服务中心、中山路街道河南路社区卫生服务中心和八大湖街道巢湖路社区卫生服务中心。
5.孕产妇健康管理
估算辖区2019年活产数3084人，机构核实早孕建册人数为2742人，早孕建册率88.91%；辖区内出院后28天内接受过产后访视的产妇人数为677人，产后访视率23.16%。共抽查90份档案核查早孕建册和产后访视情况，无失访档案，存在1份不真实的产后访视档案。产后访视率较低。全区有9家机构承担妇保工作，其中有8家开展了产后访视工作，8家机构产后访视率均未达到85%的考核要求。
6. 65岁及以上老年人健康管理
估算辖区65岁及以上老年人88480人，现场核实老年人健康管理人数为30256人，老年人健康管理率37.18%，整体未达到69%的考核要求。共抽查档案412份，其中，失访档案32份，不真实档案4份。真实档案中不规范档案54份，原因多为体检记录存在空项。目前存在的主要问题有：老年人管理率较低，全区只有2家机构老年人管理率达到69%的考核要求，分别是青岛市南合万家社区卫生服务站77.60%，青岛市南呼叫医生社区卫生服务站为83.05%。
7.高血压患者健康管理
辖区内已管理高血压患者32379人，高血压患者健康管理率29.47%，未达41%的考核要求。全区只有11家机构高血压患者管理率达到41%的考核要求。规范管理率较低。规范管理率为39.72%，未达60%的考核要求。共抽查390份不失访档案核查高血压患者规范管理情况，217份档案不规范，原因多为无体检表、现存主要健康问题未填写、健康评价错误、无随访记录，随访频次未达规范要求等。
8.糖尿病患者健康管理
辖区内已管理糖尿病患者12915人，糖尿病患者健康管理率30.76%，未达43%的考核要求。其中，只有13家机构糖尿病患者管理率达43%的考核要求。糖尿病患者管理率复核存在一定误差，全区有14家机构存在管理率复核误差大于2%，其中复核误差超过20%的有珠海路街道海口路社区卫生服务中心33.22%，湛山街道新湛三路社区卫生服务站26.57%，香港中路街道社区卫生服务中心25.26%，金门路街道仙游路社区卫生服务中心22.22%，观城路社区卫生服务站22.13%。抽查不失访档案380份，其中不真实档案17份，原因多为体检记录与实际不符。不规范档案155份，不规范的原因多为健康指导未填写、连续两次血糖控制不满意未建议转诊、现存主要健康问题未填写等。
9.严重精神障碍患者健康管理
全区严重精神障碍患者检出率4.2‰，大于4‰的规范要求。共抽查档案190份，不规范档案2份，原因为随访记录存在空项、漏项。
10. 传染病和突发公共卫生事件报告和处理
全区传染病报告和突发公共卫生服务事件，均按照规范要求进行相应的管理，无传染病突发事件。个别机构存在应急物资储备无杀毒工具、未提供应急物资储备清单、应急物资种类不全等问题。
11. 卫生计生监督协管服务
全区均按照规范要求开展卫生健康监督协管服务和制度建设和落实工作，仅有个别机构无培训资料的情况。
12. 老年人中医药健康管理
估算辖区65岁及以上老年人88480人，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数为28522人，老年人中医药管理率为32.24%，有11家机构老年人中医药管理率达45%的考核要求。共抽查380份档案核查中医药记录表完整情况，不合格档案51份，不合格的原因多为体质辨识未填写。
13. 0-36个月儿童中医药健康管理
全区8家承担该项工作的机构中，只有珠海路街道海口路社区卫生服务中心未达45%的考核要求。
14.结核病患者健康管理
全区辖区内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗机构的肺结核患者人数为81人，各机构已管理患者人数为81人，通过抽查档案63份核查患者管理情况，无不规范档案。按要求规则服药的患者数为57人，同期已完成治疗的患者数为57人，通过抽查57份档案核查规范服药情况，失访档案3份，不规范档案4份，原因多为随访频次未达规范要求。
（四）项目实施效果
通过电话随访，调查居民对国家基本公共卫生服务项目知晓情况和综合满意度。居民知晓率为96.73%；综合满意度为99.69%；对随机抽取的134名医务人员进行了基本公共卫生服务评价现场问卷调查，总体满意度为99.45%。
五、下一步工作要求
总体而言，全区2019年度国家基本公共卫生服务情况较2018年取得了一定进步，但发展不平衡问题仍比较突出，机构之间差异较大，项目之间也有较大差异。各机构要高度重视基本公卫工作，继续全方面、多手段普及推广国家基本公共卫生服务项目，加强组织管理和调动医务人员积极性。各专业机构要切实加强对基层医疗卫生机构项目工作的培训与技术指导力度，确保全区服务质量得到整体提升。
严格资金管理，规范使用经费
按照会计制度和基本公共卫生服务项目补助资金管理办法等规定，及时更新相关制度，强化综合预算，严格内部控制制度和财务收支管理制度，强化审签制度，尤其需要及时更新相关制度。规范会计核算，尤其注意相关耗材一定要有出入库记录和凭证。对一些企业承办的机构建议对按照国家规定，对基本公卫资金执行基层医疗卫生机构会计制度。
（二）强化机构内部的绩效考核
进一步建立和完善目标考核和绩效考核制度，注重强化考核结果应用，严格落实工作责任制和责任追究制，对检查中发现的问题，认真制定整改措施，明确整改责任人、整改内容和整改时限，加强跟踪督办，确保整改落实到位。
（三）将随访工作做到实处
随访的同时也是对自己的宣传，也实现了经常与被服务对象保持联系，及时了解被服务对象的变化，可以有效避免考核时出现的电话空号、错号等问题。
请各机构对存在的问题进行逐条整改，做好迎接省、市两级国家基本公共卫生服务项目考核的准备，将整改措施于2020年1月8日前报公共卫生与家庭发展科，整改措施应包括问题、整改措施、完成时限，并有单位主要负责人签字和单位公章，电子版通过金宏或邮箱报送。
联系人：嵇翠娟、赵磊；联系电话：88729758、88729760
2.各机构现场考核问题列表（略）
市南区卫生健康局
2019年12月31日
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